根據(jù)安州區(qū)《審計報告》（綿安審?fù)秷蟆?/span>2024〕8號)相關(guān)要求，我公司高度重視審計查出問題整改工作，積極采取措施推動問題整改。截至目前審計報告涉及的12項問題，已全部整改完畢。現(xiàn)將整改情況公示如下。
一、項目推進(jìn)方面的問題
（一）五個項目未按計劃實施，項目推進(jìn)緩慢
整改情況：已整改。我公司在今后的工作中將精心謀劃、科學(xué)組織，確保項目穩(wěn)步推進(jìn)。
二、建設(shè)程序方面的問題
（一）一個項目未繳納水土保持補(bǔ)償費7.16萬元
整改情況：已整改。審計組指出問題后，我公司已繳納了項目水土保持補(bǔ)償費。今后我公司將加強(qiáng)管理，避免類似問題再次發(fā)生。
三、建設(shè)管理方面的問題
（一）十六個項目未按設(shè)計圖紙施工
整改情況：已整改。審計組指出問題后，我公司高度重視，已對施工單位、監(jiān)理單位、跟審單位進(jìn)行了處罰。今后我公司將嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工，杜絕類似問題再次發(fā)生。
（二）兩個項目未對建筑材料進(jìn)行檢驗即投入使用
整改情況：已整改。我公司已對施工單位、監(jiān)理單位、跟審單位進(jìn)行了處罰。后期將對項目加強(qiáng)管理，規(guī)范材料進(jìn)場報驗送檢，杜絕類似情況再度發(fā)生。
（三）一個項目未做閉水試驗
整改情況：已整改。我公司已督促項目施工單位補(bǔ)做閉水試驗并取得第三方實驗報告。今后將加強(qiáng)項目現(xiàn)場管理，嚴(yán)格執(zhí)行工序流程，杜絕類似情況再度發(fā)生。
（四）六個項目防塵降塵措施不到位
整改情況：已整改。今后我公司將加強(qiáng)項目現(xiàn)場管理，避免類似問題再次發(fā)生。
四、履職履約方面的問題
（一）施工和監(jiān)理履約保函不符合相關(guān)規(guī)定，涉及擔(dān)保金額3664.91萬元
整改情況：已整改。我公司已督促施工和監(jiān)理單位補(bǔ)充完善履約保函。今后我公司將加強(qiáng)管理，避免類似問題再次發(fā)生。
（二）三個項目農(nóng)民工工資保函不符合相關(guān)規(guī)定，涉及擔(dān)保金額1323.93萬元
整改情況：已整改。我公司已督促施工單位補(bǔ)充完善農(nóng)民工資保函。今后我公司將加強(qiáng)管理，避免類似問題再次發(fā)生。
（三）十個項目的部分項目資料簽字不及時
整改情況：已整改。我公司已督促項目各方完善項目資料。今后我公司將加強(qiáng)管理，避免類似問題再次發(fā)生。
（四）九個項目未公示農(nóng)民工工資發(fā)放情況
整改情況：已整改。我公司已督促施工單位對農(nóng)民工工資發(fā)放情況進(jìn)行公示。今后我公司將加強(qiáng)管理，避免類似問題再次發(fā)生。
（五）兩個項目的監(jiān)理單位未按規(guī)定設(shè)置總監(jiān)理工程師代表
整改情況：已整改。我公司已督促監(jiān)理單位按相關(guān)規(guī)定設(shè)置總監(jiān)理工程師代表。今后我公司將加強(qiáng)管理，避免類似問題再次發(fā)生。
五、資金使用方面的問題
（一）未按合同約定撥付預(yù)付款，涉及金額約1711.95萬元
整改情況：已整改。工程款已撥付到位，今后我公司將加強(qiáng)管理，避免類似問題再次發(fā)生。
四川安州發(fā)展集團(tuán)有限公司
2025年1月26日